Hvordan Samle Inn Penger Skyldte Til Din Bedrift
Hvordan Samle Gjeld Effektivt
En av de uheldige sannheter om å drive en bedrift Er at ikke alle kundene betale sine regninger. Foruten de sporadiske legitime tvisten – produkter eller tjenester som ikke er bestilt, ikke levert, eller som var defekte, synes noen mennesker å gjøre en vane med å betale sakte eller ikke betale noen faktura de mottok, så det er ikke bare deg.
det åpenbare – og ofte unhelpful – svaret er å brenne dem som kunde. (Ja, Virginia, det ER gode kunder.) Du kan – og bør – bruke skriftlige kontrakter, spesielt for betydelige transaksjoner, og å få delvis betaling på forhånd vil bidra til å redusere risikoen, men vil ikke eliminere den helt. Sende vanlige fakturaer og kontoutskrifter er også nyttig. Men hva med situasjoner der kunden har ingen gyldig grunn for ikke å betale?
Gjeldsinnkrevingslover For Små Bedrifter
du bør begynne med å gjennomgå postene dine – samle en kopi av kontrakten, alle fakturaer og registreringer av tidligere betalinger Og korrespondanse med kunden, inkludert e-post og tekstmeldinger. Det er to grunner til å gjøre dette. For det første gir det en mulighet til å gjennomgå postene og sørge for at du ikke har gått glipp av noe. Hvis kontoen kan løses uten dress, blir det billigere og raskere å gjøre det. Sekund, du kommer til å sørge for at du har alt du trenger hvis du trenger å filen dress. Så, hvis du i din anmeldelse finner ut at du på en eller annen måte ikke har fakturert noe av arbeidet, eller har savnet å kreditere en betaling, er det nå en god tid å rette opp det problemet.
Hvordan Samle Inn Gjeld Fra Kunder
Neste, sende et brev Til kunden, fortrinnsvis med rekommandert post, returkvittering forespurt, og av første klasse post, gjør et krav om betaling. Sertifisert post blir ofte returnert uåpnet, og å sende samme etterspørsel med vanlig post gir ytterligere bevis på en god adresse.
et krav bør være rett frem – en redegjørelse for hva som forfaller, ofte med kopier av ubetalte fakturaer eller en redegjørelse for konto, et krav om betaling, en frist, og en enkel redegjørelse for hva du planlegger å gjøre hvis kunden ikke overholder. Hopp over argumenter, bebreidelser og resitasjon av de mange ganger du har prøvd å kontakte dem. Enkle, deklarative faktaerklæringer er best.
Noen ganger kan du legge til et tilbud om rabatt hvis betaling skjer innen en angitt dato, ikke mer enn 30 dager i fremtiden; men det bør reserveres utelukkende for kunder som du ikke vil saksøke på grunn av en tvist, den lille størrelsen på kontoen, eller fordi de ikke sannsynligvis vil kunne betale en dom.
når fristen går uten tilfredsstillende svar, følg med på hva du sa du ville gjøre i din etterspørsel. Hvis du ikke gjør det, vet din nå ex-kunde at du egentlig ikke mener hva du sier, og det er resept for mer problemer. Hvis du har sagt at du skal henvise kontoen til en advokat, bare gjør det.
Hva Gjør Du Hvis En Bedrift Skylder Deg Penger
Sist, Etter at du har henvist kontoen, Slutte Å Snakke Med Kunden! Ikke-betalende ex-kunder vil ofte ringe deg så snart de mottar den første kommunikasjonen fra advokaten – fordi de heller vil håndtere deg. Og de vil heller håndtere deg fordi de har unngått å betale deg i flere måneder, og de vil gjerne fortsette å gjøre akkurat det. La din advokat håndtere saken-vi forteller deg når vi synes det er fornuftig å gi konsesjon og når det ikke gjør det, og vi er mye mindre sympatiske med å se.
hvis du har en kunde som ikke betaler, ring oss, fordi
Det Føles Godt Å Seire!
Vårt Kontor I Houston
Du Kan Også Være Interessert I…
- Å Ha En Advokat På Retainer
- Bolig & Næringseiendom Advokater
- Overføre Fast Eiendom Til Ektefeller