jak zbierać pieniądze należne Twojej firmie
jak skutecznie zbierać długi
jedną z niefortunnych prawd dotyczących prowadzenia firmy jest to, że nie wszyscy twoi klienci płacą rachunki. Oprócz sporadycznych uzasadnionych sporów-produkty lub usługi nie zamówione, nie dostarczone lub które były wadliwe, niektórzy ludzie wydają się mieć zwyczaj powolnego płacenia lub nie płacenia żadnej faktury, którą otrzymali, więc nie tylko Ty.
oczywistą – i często nieprzydatną-odpowiedzią jest zwolnienie ich jako klienta. (Tak, Virginia, są dobrzy klienci.) Możesz – i powinieneś-korzystać z pisemnych umów, szczególnie w przypadku znaczących transakcji, a uzyskanie częściowej płatności z góry pomoże zmniejszyć ryzyko, ale nie wyeliminuje go całkowicie. Pomocne jest również wysyłanie regularnych faktur i wyciągów z konta. Ale co z sytuacjami, w których Klient nie ma ważnego powodu, aby nie płacić?
prawo windykacji małych firm
powinieneś zacząć od przejrzenia swoich rejestrów-zebrać kopię umowy, wszystkie te faktury i zapisy przeszłych płatności oraz korespondencję z klientem, w tym e-maile i wiadomości tekstowe. Istnieją dwa powody, aby to zrobić. Po pierwsze, daje możliwość przejrzenia płyt i upewnienia się, że niczego nie przegapiłeś. Jeśli konto można rozwiązać bez garnituru, będzie to tańsze i szybsze. Po drugie, musisz upewnić się, że masz wszystko, czego możesz potrzebować, jeśli musisz złożyć pozew. Tak więc, jeśli w swojej recenzji stwierdzisz, że w jakiś sposób nie zafakturowałeś niektórych prac lub przegapiłeś kredytowanie płatności, Teraz jest dobry czas, aby rozwiązać ten problem.
Jak odzyskać dług od klientów
następnie wyślij list do klienta, najlepiej listem poleconym, żądanym pokwitowaniem zwrotnym i pocztą pierwszej klasy, żądając zapłaty. Poczta certyfikowana często jest zwracana nieotwarta, a wysyłanie tego samego żądania za pomocą zwykłych wiadomości e-mail stanowi dodatkowy dowód na dobry adres.
żądanie powinno być proste – oświadczenie o tym, co jest należne, często z kopiami niezapłaconych faktur lub wyciągiem z konta, żądanie zapłaty, termin i proste oświadczenie o tym, co planujesz zrobić, jeśli klient nie spełni. Pomiń argumenty, oskarżenia i recytację wielu razy próbowałeś się z nimi skontaktować. Proste, deklaratywne stwierdzenia faktów są najlepsze.
czasami można dodać ofertę rabatu, jeśli płatność zostanie dokonana w określonym terminie, nie więcej niż 30 dni w przyszłości; ale to powinno być zarezerwowane wyłącznie dla klientów, których nie chcesz pozwać z powodu jakiegoś sporu, małego rozmiaru konta lub dlatego, że prawdopodobnie nie będą w stanie zapłacić wyroku.
kiedy termin mija bez zadowalającej odpowiedzi, wykonaj to, co powiedziałeś, że zrobisz w swoim żądaniu. Jeśli tego nie zrobisz, twój były klient wie, że nie mówisz poważnie, a to recepta na więcej kłopotów. Jeśli powiedziałeś, że masz zamiar skierować konto do adwokata, po prostu to zrób.
Co Zrobić, jeśli firma jest Ci winna pieniądze
ostatni, po skierowaniu konta, przestań rozmawiać z Klientem! Nie płacący byli klienci często dzwonią do ciebie, gdy tylko otrzymają pierwszą wiadomość od prawnika – ponieważ wolą się z Tobą uporać. Woleliby się z Tobą uporać, bo od miesięcy unikali płacenia i chcieliby nadal to robić. Pozwól swojemu prawnikowi zająć się sprawą-powiemy ci, kiedy uznamy, że ma sens ustępstwo, a kiedy nie, a my o wiele mniej współczujemy marudzeniu.
jeśli masz klienta, który nie płaci, zadzwoń do nas, ponieważ
dobrze jest zwyciężyć!
Nasze Biuro W Houston
Możesz Być Również Zainteresowany…
- Posiadanie Adwokata Na Czynszu
- Mieszkania & Nieruchomości Komercyjne Adwokaci
- Przekazanie Nieruchomości Małżonkom