Come raccogliere i soldi dovuti al tuo business
Come raccogliere il debito in modo efficace
Una delle sfortunate verità sulla gestione di un business è che non tutti i tuoi clienti pagano le bollette. Oltre alla controversia legittima occasionale-prodotti o servizi non ordinati, non consegnati o difettosi, alcune persone sembrano prendere l’abitudine di pagare lentamente o non pagare alcuna fattura ricevuta, quindi non sei solo tu.
La risposta ovvia e spesso inutile è licenziarli come clienti. (Sì, Virginia, ci SONO buoni clienti.) Puoi e dovresti usare contratti scritti, in particolare per transazioni significative, e ottenere un pagamento parziale in anticipo contribuirà a ridurre il rischio, ma non lo eliminerà del tutto. Anche l’invio di fatture e estratti conto regolari è utile. Ma per quanto riguarda le situazioni in cui il cliente non ha alcun motivo valido per non pagare?
Small Business debito Recupero leggi
Si dovrebbe iniziare rivedendo i record – raccogliere una copia del contratto, tutte quelle fatture e record di pagamenti passati e la corrispondenza con il cliente, comprese le e-mail e messaggi di testo. Ci sono due ragioni per farlo. In primo luogo, fornisce l’opportunità di rivedere i record e assicurarsi di non aver perso nulla. Se l’account può essere risolto senza tuta, sarà più economico e veloce farlo. In secondo luogo, si arriva a fare in modo di avere tutto il necessario se si dispone di file suit. Quindi, se nella tua recensione, trovi che in qualche modo non hai fatturato parte del lavoro, o hai perso l’accredito di un pagamento, ora è un buon momento per correggere questo problema.
Come raccogliere il debito dai clienti
Quindi, invia una lettera al cliente, preferibilmente per posta certificata, ricevuta di ritorno richiesta E per posta di prima classe, facendo una richiesta di pagamento. La posta certificata viene spesso restituita non aperta e l’invio della stessa richiesta tramite posta ordinaria fornisce ulteriori prove di un buon indirizzo.
Una richiesta dovrebbe essere semplice: una dichiarazione di ciò che è dovuto, spesso con copie delle fatture non pagate o un estratto conto, una richiesta di pagamento, una scadenza e una semplice dichiarazione di ciò che si prevede di fare se il cliente non rispetta. Salta gli argomenti, le recriminazioni e la recitazione delle molte volte che hai provato a contattarli. Le dichiarazioni di fatto semplici e dichiarative sono le migliori.
A volte è possibile aggiungere un’offerta di sconto se il pagamento viene effettuato entro una data stabilita, non più di 30 giorni in futuro; ma che dovrebbe essere riservato esclusivamente per i clienti che non si vuole citare in giudizio a causa di qualche controversia, le piccole dimensioni del conto, o perché non sono suscettibili di essere in grado di pagare un giudizio.
Quando la scadenza passa senza una risposta soddisfacente, segui quello che hai detto che avresti fatto nella tua richiesta. Se non lo fai, il tuo ex cliente sa che non intendi davvero quello che dici, e questa è una prescrizione per ulteriori problemi. Se hai detto che si sta per fare riferimento l’account a un avvocato, basta farlo.
Cosa fare se un’azienda ti deve dei soldi
Infine, dopo aver fatto riferimento all’account, smetti di parlare con il Cliente! Gli ex-clienti non paganti ti chiameranno spesso non appena riceveranno la prima comunicazione dall’avvocato, perché preferirebbero trattare con te. E preferirebbero trattare con te perché hanno evitato con successo di pagarti per mesi, e vorrebbero continuare a fare esattamente questo. Lasciate che il vostro avvocato gestire il caso – vi diremo quando pensiamo che ha senso fare una concessione e quando non lo fa, e siamo molto meno simpatico a piagnucolare.
Se hai un cliente che non paga, chiamaci, perché
È bello prevalere!
Il nostro ufficio di Houston
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