sådan indsamle penge skylder din virksomhed
sådan indsamle gæld effektivt
en af de uheldige sandheder om at drive en virksomhed er, at ikke alle dine kunder betale deres regninger. Udover den lejlighedsvise legitime tvist-produkter eller tjenester, der ikke er bestilt, ikke leveret, eller som var defekte, synes nogle mennesker at gøre en vane med langsomt at betale eller ikke betale nogen faktura, de har modtaget, så det er ikke kun dig.
det indlysende – og ofte uhensigtsmæssige – svar er at fyre dem som kunde. (Ja, Virginia, der er gode kunder.) Du kan – og bør-bruge skriftlige kontrakter, især for betydelige transaktioner, og at få delvis betaling op foran vil hjælpe med at reducere din risiko, men vil ikke fjerne det helt. Det er også nyttigt at sende regelmæssige fakturaer og kontoudtog. Men hvad med de situationer, hvor kunden ikke har nogen gyldig grund til ikke at betale?
Small Business Inkasso Love
du skal starte med at gennemgå dine optegnelser – saml en kopi af kontrakten, alle disse fakturaer og optegnelser over tidligere betalinger og korrespondance med kunden, herunder e-mails og tekstbeskeder. Der er to grunde til at gøre dette. For det første giver det mulighed for at gennemgå posterne og sørge for, at du ikke har gået glip af noget. Hvis kontoen kan løses uden kulør, vil det være billigere og hurtigere at gøre det. For det andet, du får at sikre, at du har alt, hvad du måske har brug for, hvis du skal fil kulør. Så hvis du i din anmeldelse finder ud af, at du på en eller anden måde ikke har faktureret noget af arbejdet eller har savnet kreditering af en betaling, er det nu et godt tidspunkt at rette op på dette problem.
Sådan indsamles gæld fra kunder
send derefter et brev til kunden, helst med certificeret mail, anmodet om returkvittering og med førsteklasses mail, der kræver betaling. Certificeret mail bliver ofte returneret uåbnet, og at sende den samme efterspørgsel med regelmæssige mails giver yderligere bevis for en god adresse.
et krav skal være ligetil – en erklæring om, hvad der skyldes, ofte med kopier af de ubetalte fakturaer eller en kontoudtog, et krav om betaling, en frist og en simpel erklæring om, hvad du planlægger at gøre, hvis kunden ikke overholder det. Spring over argumenterne, beskyldninger, og recitation af de mange gange, du har forsøgt at kontakte dem. Enkle, deklarative udsagn er bedst.
nogle gange kan du tilføje et tilbud om rabat, hvis betaling sker inden en angivet dato, ikke mere end 30 dage i fremtiden; men det bør udelukkende forbeholdes kunder, som du ikke ønsker at sagsøge på grund af en tvist, den lille størrelse på kontoen, eller fordi de sandsynligvis ikke er i stand til at betale en dom.
når fristen går uden et tilfredsstillende svar, skal du følge op på, hvad du sagde, du ville gøre i dit krav. Hvis du ikke gør det, ved din nu tidligere kunde, at du ikke rigtig mener, hvad du siger, og det er en recept for flere problemer. Hvis du har sagt, at du vil henvise kontoen til en advokat, skal du bare gøre det.
Hvad skal jeg gøre, hvis en virksomhed skylder dig penge
sidst, når du har henvist kontoen, skal du stoppe med at tale med kunden! Ikke-betalende eks-kunder ringer ofte til dig, så snart de modtager den første kommunikation fra advokaten – fordi de hellere vil beskæftige sig med dig. Og de vil hellere beskæftige sig med dig, fordi de med succes har undgået at betale dig i flere måneder, og de vil gerne fortsætte med at gøre netop det. Lad din advokat håndtere sagen-vi fortæller dig, når vi synes, det giver mening at give en indrømmelse, og når den ikke gør det, og vi er meget mindre sympatiske med at klynke.
hvis du har en kunde, der ikke betaler, så ring til os, fordi
det føles godt at sejre!
Vores Houston Kontor
Du Kan Også Være Interesseret I…
- At Have En Advokat På Holderen
- Bolig & Erhvervsejendomme Advokater
- Overførsel Af Fast Ejendom Til Ægtefæller